偶刚刚做完8月份的内审，本月内审共发现问题8个，作为观察意见处理。只有一项问题偶还在犹豫，

问题：发现有一份产品图纸未按照设计院“设计变更单”的设计变更修改本公司的产品图纸，偶在犹豫是不是开具不符合项报告。

总经理也是个奇葩，别家公司都是固定必须开出一定数量的不符合项目，你这不让开，那还内审啥

周聿 发表于 2018-9-6 08:21
总经理也是个奇葩，别家公司都是固定必须开出一定数量的不符合项目，你这不让开，那还内审啥 ...

总经理的想法有一点很明确：不管多大的事，不能让外人知道，内部悄悄改掉就 OK 了，怕别人知道会说TA的管理有问题。
TA不是不想解决问题，是不想让别人知道存在问题（职业经理人么，都不希望在自己的任期内出现太严重的问题，这种想法可以理解；所以，上行下效，偶公司大多数员工出现问题都隐瞒不报，私下解决）。

在这里晒一晒 8 月份内审发现的不符合：

查PGQ-N15《热处理人员资格评定程序》（版本/修订：Ed.02/Rev.0），5.1 有以下规定：
5.1  生产部负责建立并维护………，填写……,《工作能力评估》………。

      问题1：5.1所说的“《工作能力评估》”表格已取消，而程序文件中还有相应的文字描述。
      问题2：程序附表《热处理人员资格证明》表格中“根据年度审查结果”栏，应为“年度审查”。

建议修改程序文件，增强文件的适宜性和可操作性。

不开！有什么不可以，内审要是只注重形式，不开有何不可！就像现在的某些企业一样证书直接怎么这么来的一样

在海之边 发表于 2018-9-7 15:06
不开！有什么不可以，内审要是只注重形式，不开有何不可！就像现在的某些企业一样证书直接怎么这么来的一样 ...

是这样，偶公司经常要接受采购方、业主的质保监查，上级监管部门的综合性检查，内审资料历来都是必查项，每次检查都会被查，一项不符合都不开肯定不行，内审的深度不够、覆盖面不够等等，都会被提出质疑。

但话说回来，开和不开偶听领导的，领导咋说咱咋做，如果外部检查提出问题有偶也有理由不是。。。

不符合项报告应该开，

GONGTAOYUAN123 发表于 2018-10-18 14:15
不符合项报告应该开，

问题是偶也不愿意开，但如果你口头告诉他，过段时间再去检查，问题还没有解决，没办法，后来，只要遇到不符合我们就开不符合项，大家都害怕，因为内审报告是要经过总经理签字的，大家都不希望部门存在问题被总经理知道。

所以，开具报告的，整改效果好；否则，整改效果不好。

企业体系运行顺畅与否？问题多与少？本身与内审和外审开不开不符合项没有直接的关系，你开不开，企业的问题就摆在那里，一片和谐对企业百害无一利，企业必须得正视这些问题，然后通过内审、外审、第三方审核暴露出问题来，去纠正去改善，让企业全方位健康长远的发展，有病不治，还怕别人说有病，讳疾忌医的老板真的是没有远见卓识，怎么能带领团队走的更远呢？

cuixu0031 发表于 2018-10-20 08:37
企业体系运行顺畅与否？问题多与少？本身与内审和外审开不开不符合项没有直接的关系，你开不开，企业的问题 ...

不是老板，是职业经理人管理企业，所以，可能不会像老板那样对待企业，TA 想的是不能暴露太多问题，如果问题太多，老板会对 TA 的管理能力、运营效果提出质疑的。

所以，一般遇到问题 TA 大多采取掩盖问题的方法处理，就连外部审查出来的问题， TA  都是百般辩解、解释，不肯承认有问题。。。。。

对主管部门来说，这也是没办法的事，你无法改变领导，你怎么办？要么适应、要么不做。。。。