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查看: 362|回复: 8

[ISO9001] 稽核缺失改善

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发表于 2018-11-30 16:25:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

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论坛的各位大神,第一次接触客户到公司来稽核审查,然后需要对缺失项进行改善,表格为本人填写,发过去后被退回,图片为客户发过来的示例,请大神帮帮忙,缺失改善表应该如何去填写啊,客户要求挺严的,万分感谢, 稽核缺失 2018 - 副本.xls (41 KB, 下载次数: 22)
示例.png

稽核缺失 2018 - 副本.xls

41 KB, 下载次数: 3

发表于 2018-12-2 18:47:19 | 显示全部楼层
2014年编的文件,客户是不是觉得你们没有按新版2015版的要求去编制文件?这涉及到文件控制,可以考虑在文件控制程序中增加2年一次的文件评审的频次,根本具体原因做具体分析吧

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发表于 2018-12-3 13:25:04 | 显示全部楼层
建议使用8D中的思路去分析,根本原因是什么,逃出原因是什么,然后对应的去写措施;从问题点来看,很多事缺失,需要从文件上去定义,然后再讲定义去执行操作的证据一并提供;
顾客给你的例子很明显了,根本原因是未定义==>质量手册定义;然后将定义的内容执行操作一次,将结果作为证据一并提供
发表于 2018-12-9 18:54:44 | 显示全部楼层
按8D的要求操作,换版工作 也要跟上

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发表于 2018-12-21 13:24:11 | 显示全部楼层
可以参考我的发的系统管理品质论坛

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发表于 4 天前 | 显示全部楼层
按8D思维、利用5WHY分析发生原因和流出原因,针对发生原因和发现原因进行对策,对策证据链在对策栏中列清楚,举例:
切割站别的正在使用的卡尺无校验标签,原因写的是对标签管控不到位
那么问题来了:
1.这个卡尺在计量设备清单里吗?
2.这个卡尺经过校验了吗?
3.如果校验了,那么这个卡尺上为什么标签没有呢?是丢了还是没有贴呢?
4.如果贴了,那么为啥还会掉?是张贴不牢固还是因为使用时标签没有被防护而损坏或者丢失了吗?
5.如果没有校验,那么就是针对没有校验的原因来分析为什么没有校验,计划订立了吗?这个卡尺在计量设备清单里吗?或者是遗漏了吗等等。然后才对最终的原因进行对策

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发表于 3 天前 | 显示全部楼层
看了楼主发出来的EXCEL里面的原因分析和整改措施,感觉原因分析太表面化,基本就是反射性的回答,没有进行系统的原因分析,不是站在要解决问题的立场去对原因进行剖析,建议楼主使用5WHY的方式进行原因分析。

比如为什么没有做XXX,回答一般有两个方向:1、没有标准;2、有标准,但是未得到执行;

如果是没有标准,整改措施就是:1、制定XXX标准;2、对于标准进行培训;3、检查标准的执行情况(可以加入分层审核的内容,或者增加进内审检查的内容),4、水平展开。
如果是有标准,但是未执行,则需要继续进行原因分析,为什么不执行,大致的回答无非又有以下三种状况:
1、标准不合理,无法执行。整改措施:1、修订标准,2、对修订后的标准进行培训;3、检查修订后的标准的执行的情况进行监督检查,4、水平展开
2、标准合理,但是员工不知道标准:整改措施:1、培训;2、检查监督、3水平展开
3、标准合理,员工也知道标准,但是违规执行。整改措施:1、对员工的行为进行周期性纠正,比如21天监督跟进法;2、对员工进行考核,评估员工的素养及技能;3、培训和考核都没用,那就换岗,换合适的人到合适的岗位。

在说说整改证据的提交,文件更改没得说,提交更改后的文件;培训一定要有培训有效性评价报告;检查需要有检查表,检查结果分析。
暂时就想到这些,有不对的地方,请相互交流,谢谢!

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发表于 3 天前 | 显示全部楼层
补充,原因分析一定要针对问题点里的具体内容进行分析,我上面讲的只是思考的方向,但是原因分析一定不能写得这么简单,必须具体情况具体分析,使用5WHY的方式,逐层深入的进行分析,原因分析切不可坐在办公室里想当然,请到问题发生的现场找根本原因,三现原则请牢记。所谓没有调查就没有发言权,原因分析必须立足于现场的观察和实践。
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