审核的一般步骤

Q168

1、审核策划
            按照内审程序规定，制定年度审核计划，管理者授权成立审核组，由审核组长制定专项审核活动计划，准备审核工作文件，通知审核。工作文件的准备主要是指审核所依据的标准和文件、现场审核记录、不合格报告等。标准和文件必须是有效版本，必须已在现场实施。它们主要有：
          (a)    ISO/TS16949标准；  
          (b)   质量手册、程序文件、质量计划和记录；
          (c)   合同要求；
          (d)   社会要求（有关法律、法规和卫生、生态要求）
          (e)    有关质量标准（包括产品、材料等产品、资源性标准）
       检查表是审核员需准备的重要文件，应精心策划。

Q168

2、审核实施
           以首次会议开始现场审核。审核员运用各种审核方法和技巧，收集审核证据，得出审核发现，进行分析判断，开具不合格项报告，并以末次会议结束现场审核。审核组长应实施审核的全过程控制。

Q168

3、审核报告
        现场审核结束后，应提交审核报告。工作内容包括：审核报告的编制、批准、分发、归档、考核奖惩，纠正、预防和改进措施的提出，确认和分层分步实施的要求。

Q168

4、跟踪审核
        应加强对审核后的区域、过程的实施及纠正情况进行跟踪审核，并在紧接着的下一次审核时，对措施的实施情况及效果进行复查评价，写入报告，实现审核闭环管理，以推动连续的质量改进。在任何组织中，从审核得到的真正益处最终均来自“自身”的审核。

Q168

欢迎各位谈谈内审实施过程中出现的某些问题……

ccsspp454

最近几年内审发现频率最高的问题就是车间员工记录填写有问题，屡教不改啊。

活力

Q168 发表于 2014-3-11 10:15
欢迎各位谈谈内审实施过程中出现的某些问题……

内审员发现问题的能力。。。。
闭环管理缺失，难以推动持续的质量改进。
。。。。。

Q168

活力 发表于 2014-3-11 10:59
内审员发现问题的能力。。。。
闭环管理缺失，难以推动持续的质量改进。
。。。。。 ...

内审员要提升自己的能力，对体系文件和产品生产流程及工艺、相关部门操作流程及表单要熟悉

Monkly_zhang

顶一下！
现在开始跟着管代学习了。

ccsspp454

Monkly_zhang 发表于 2014-3-11 11:00
顶一下！
现在开始跟着管代学习了。

看来你们管代很熟悉体系运行啊