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关于过程审核

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发表于 2018-3-25 17:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

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供应商过程能力审核从文件和现场两方面入手:1)在出差前需列出文件审核清单,重点审核厂家质量手册及程序文件,一级级向下审核,从输入审核到输出,看能否一一对应,即说到能否做到;2)现场审核方面拿着供应商过程流程图及控制计划,检查控制计划与现场工艺文件是否一一对应,并从人、机、料、法、环、测及分析七个方面对现场审核。且审核前要明确零件的关键、重要尺寸哪些,过程审核把关键、重要尺寸的加工工序控制环节作为重点项目。
文件审核:
1、PPAP文件及供应商图纸:重点审核FMEA及控制计划,关注重点工序如何控制、前期出现问题是否固化、我司更改地方供应商是否更改;
2、 程序文件:①采购及供应商管理模块,重点审核供应商选择依据(文件中有无规定,实际是否按规定执行,即有无记录文件)、如何对供应商进行管理(能力与业绩两方面,能力审核依据。审核记录及整改情况,业绩评价标准及每月评价情况,是否对供应商变更做管理,文件及记录与我司对比)、是否与供应商签订质量指标(是否每月对质量指标进行汇总,未达标怎么办)、是否要求二级供应商提交PPAP文件、外协件进货检验不合格是否要求提交8D报告;②不合格件管理:不合格件管理规定(让步、返工、报废权限,现场出现不合格件反映计划)、前期不合格件评审情况、不合格件整改情况有无跟踪分析及8D报告;③人力资源管理:培训计划及记录(是否有年度培训计划及记录、有无员工上岗前培训计划及记录、针对关键工序员工有无培训计划及记录);④设备工装管理:设备工装多长时间检测一次,有无检测记录;
3、内审计划:重点审核内部有无自审计划及往年审核记录、审核不合格项整改情况;
4、针对前期在我司出现问题,是否有8D报告,相应整改措施是否落实到位,是否形成闭环管理。
过程审核:
工序间审核:每道工序按从输入到加工过程再到输出审核,过程输入重点审核现场作业指导书、上道工序流入的零件状态及盛具、过程流转卡、生产计划;加工过程重点审核员工有无按要求操作、各种点检表是否齐全、现场是否目视化管理(加工、非加工区域,合格不合格件是否标识摆放区域)、是否有员工岗位技能图、检具是否都在合格范围内、现场抽检零件是否合格、是否对关键特性进行特殊管控、检验方法是否合理等;过程输出重点审核每道工序是否有质量指标、过程如何进行批次管理、运转器具是否合格、成品检验记录是否存档。综上:过程审核主要是从人、机、料、法、环、测及分析等七个方面进行审核,下面详细介绍各环节审核重点。
1、人:①有无岗前培训;②员工是否知道本道工序重点关注什么③是否知道检测哪些项目,能否正确使用检具进行检测④不合格件是否知道如何处理⑤使用控制图工序员工是否了解控制图意义⑥是否知道设备/工装点检哪些项目;
2、机:①设备是否定期点检②工装是否定期点检③设备有无检修计划④设备参数调整权限(员工是否可以私自修改)⑤刀具如何管理,多长时间更换一次,有无更换记录⑥检测设备是否能满足要求、是否定期委外鉴定(重点是金相设备和计量室设备)⑦现场工装检具摆放是否正确;
3、料:①过程如何进行批次管理;②是否对原材料进行监控;③每道工序加工前和加工后产品是否区分摆放,摆放方式是否合理;④不同状态件是否区分摆放;⑤共用生产设备零件如何防错,现场是否有非生产零件;
4、法:①是否每道工序都有工艺文件,工艺文件中是否明确加工余量、定位方式、刀具转速、进给量及员工检测项目、检测频次、检测方法等②现场是否有生产计划③是否有自检表、自检表是否填写正确完整④现场是否有工装设备点检表,是否按要求正确填写⑤前期变更项目工艺指导卡是否变更⑥前期发生问题是否在现场目视化⑦现场是否有员工岗位技能图⑧批次流转卡,如何实现批次管理;⑧成品检验检测记录是否完整
5环:①现场是否进行目视化管理,未加工已加工、合格不合格是否区分;②金相及计量室是否有温、湿度要求;③所用盛具是否清洁;④光线不好的地方是否有人工照明;
6、测:①现场是否配备所有检具②所有检具是否定期检测,是否都在合格范围内③检具是否有MSA③现场校对检具是否在合格范围内
7、分析:①关键工序是否使用控制图,是否进行SPC统计;②是否对超差产品进行分析,给出纠正措施;③针对前期出现问题是否闭环处理。
仓储物流
1、        是否能保证先进先出;
2、        各状态件标识是否清楚;
3、        零件帐、物、卡是否一致;
4、        存储零件有无生锈发霉等现场(重点是毛坯)。

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发表于 2018-4-23 14:12:09 | 显示全部楼层
学会这些是不是可以当SQE了

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发表于 2018-7-10 08:40:18 | 显示全部楼层
二方审核很难,如你采购的份额在供方处很小,你根本驱动不了二方,除非供方主要是靠你公司在生存。不有牛B的公司,现场也不让你去,审什么呢?体系理论是对的,实施都是泪

升级  13.33%

发表于 2018-7-10 09:27:38 | 显示全部楼层
文章内容非常好,谢谢分享。
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