内部审核发现的不符合大汇总

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合同附件A-4规定：

在每批货物发运前7个工作日，……卖方应以……卖方还应以传真方式通知买方所发货物的规格、尺寸、存放条件等，具体格式请参阅《物项发货通知单》，并同时提供相应的电子版。

查本单位SMS-GQ-VHP-HJSI0002XXXXX和XXX运输方案（Rev.1），但没有将《物项发货通知单》表格纳入文件并一起发放，可能会使执行出现偏差。

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查项目《不符合项控制程序》发现：

当分供方发现不符合项时，应通知我公司市场部…………；

问题：公司组织机构已经调整，市场部已经调整为采购部。

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查公司PGQ-N70《不符合项控制程序》发现：

    程序中有 “一般不符合项”和“重大不符合项”的描述，但没有出具体定义（即什么样的不符合是一般不符合；什么样的不符合是重大不符合），可能会出现对程序理解不一致的情况。

建议补充和完善。

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外部质保监查发现：

      XX项目存档材料尚未完成加工，但存放在成品区，且无产品状态标识。。。

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外部质保监查发现：
   
       检验和试验人员资质评定程序不符合HAD003/02关于检验人员资质评定的要求。。。

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外部质保监查发现：

       XXX供应商在教育培训效果评价方面使用了未经审批的文件和记录。。。

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外部监查发现：

       公司对设计变更的实施情况进行了记录，如修改了XXXX程序或图纸等等，但没有进一步验证程序和图纸的分发或执行情况，验证工作做 的不细致。。。。

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到年底了，应该对全年的内审情况进行总结了，昨天整理了内审不符合项统计表，

共 27 项不符合，发生问题最多的有二种情况：

1   文件充分性不足，表现为有的文件前面文字规定要填写表格/记录，而文件中没有附表，出现表格遗漏，过程活动无记录的情况；还有，该程序的表格已经取消，但文字还有相应的描述，

不匹配；还有，文件规定的内容似是而非，给执行人员带来困惑……………………               ；

2   未按文件规定执行，文件规定的内容，有的没有得到执行（没有做），有的是虽然做了，但不是文件规定的方法…………。

这二点是下一步体系运行中要着重加以解决的问题。

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国家有关法规变更了，但没有及时识别并升版《法律法规和其他要求清单》，不符合本公司MCS-N256文件的规定。

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《产品尺寸检验规程》中规定的角度（0、90、180、270、360）与设计规格书中规定的不一致。