方针、目标、指标和管理方案管理办法

山核桃

1  目的

为建立、实施与改进公司的环境管理体系，实现对环境方针、目标和指标以及为确保实现目标和指标而制定的环境管理方案的管理，改进公司的环境行为制定该程序

2  适用范围

适用于公司环境方针、目标和指标、环境管理方案的制定、实施与更改

3  职责

3.1 总经理负责制EM方针，负责方针、目标、指标和管理方案的批准.

3.2 管理者代表组织制定目标、指标和管理方案，并负责对目标、指标和管理方案的审核。并负责监督方针、目标、指标与管理方案的实施.

3.3 各子公司体系管理部门负责公司环境管理方案的编制，并监督验证实施进度.

3.4 各部门负责环境方针、目标、指标与管理方案的具体实施.

4 控制程序

4.1 方针控制

4.1.1 QEM方针的制定

总经理以提高QEM体系运行水平为目的，根据长期发展的需要，适当考虑相关方的要求，组织制定方针并形成文件.

4.1.2 QEM方针应确保

a）与公司的宗旨相适应;

b）适合于公司的活动、产品和服务的性质、规模以及环境影响；

c）对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进、污染预防和降低风险作出承诺；对遵守有关质量/环境的法律、法规和其他要求作出有效性承诺；

d）提供建立和评审目标、指标的框架；

e）与公司的其他方针一致；

f）在持续适宜性性方面得到评审；

4.1.3 QEM方针的更改

每次管理评审，各子公司体系管理部门需对环境方针予以重新评价QEM方针需要更改时，须经总经理批准，形成文件后重新传达。

4.1.4 QEM方针的宣传

a. 通过环境管理手册、员工培训教材的分发、公司内刊、宣传栏等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行方针的宣贯。

b.  通过和供应、承包、合作单位等相关方的交流，确保其了解集团公司的QEM方针，对有意了解本公司QEM方针的任何单位和个人由体系办进行本方针的分发或传达。

4.1.5 QEM方针的公开

总经理应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开环境方针。

4.2   QEM目标与指标

4.2.1目标与指标的制定

4.2.1.1 管理者代表每年12月份根据方针、结合生产实际，考虑环境影响和风险评价结果以及其他外界因素的变更，制定新的目标和指标，报总经理批准生效。

4.2.1.2  QEM体系建立之初的目标和指标，由管理者代表根据初始的环境影响与风险评价结果，组织制定并审核，总经理批准后予以传达和实施。

4.2.2 目标与指标的制定应考虑以下几个方面：

a）环境方针的内容；

b）有关法律、法规及其他要求；

c）公司的重要环境影响因素；

d）来自相关方的信息与要求；

e）环境行为的持续改进以及污染预防的承诺；

f）可选择的最佳环境保护技术，以及经济上、运作上的可行性；

g）实施的进度，以及可调整性的要求；

h）体现方针的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门，即目标明确，指标具体可测量；

4.2.3 目标和指标的修订

在方针、法律法规及有关要求和其他外界因素（包括市场、产品、活动、服务发生变化等）发生变更时，管理者代表应组织目标和指标的重新评审和修订，在报总经理批准后生效。

4.2.4 目标与指标的宣贯

a ）通过分发专文、内部会议、宣传栏等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行目标、指标的宣贯。

b）由各人事行政管理部门组织各部门所属员工进行目标与指标的培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标和指标，并付诸实施。

4.2.5 目标与指标的公开

相关方或公众要求公开公司的环境目标与指标时，需经过总经理批准。

4.3 管理方案的控制

4.3.1 管理方案的编制

4.3.1.1 体系办根据目标、指标及其实施情况组织编制《环境目标管理方案》，经管理者代表审核后，总经理批准生效。

4.3.2 管理方案主要包括以下内容：

a）依据的目标和指标；

b）方法措施、技术手段；

c）执行部门和负责人；

d）资源需求（包括人力、物力、财力）。

e）依据的目标和指标；

4.3.3 管理方案的修订

因措施（或手段）发生变更，目标、指标变化或涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品、服务等情况需更改方案时，由管理者代表组织相关人员进行审议，并以书面形式报总经理批准后，由各子公司体系管理部门执行更改。

4.3.4 环境管理方案的实施与监督验证

环境管理方案以受控文件的形式发至各相关职能部门具体实施，由各子公司体系管理部门负责对方案实施的进度与效果等进行监督验证，并将年度目标指标完成情况进行汇总。。

4.4 方针、目标、指标及管理方案的执行情况应提交管理评审，确保其适宜性、充分性和有效性。

5   相关文件

5.1  《文件控制程序》

5.2   《管理评审控制程序>

6 相关表单

6.1     《环境、质量与管理方案》

Q168

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YL2468

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ccsspp454

山核桃版主，多分享原创。

yangjiali94

资料很好，谢谢分享

小乔流水人家

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