初始环境评审-ISO14001-QPDCA质量论坛

老A

发表于 2013-6-4 23:09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由老A 于 2013-6-4 23:13 编辑

●确定评审范围

组织初始环境评审的范围与建立环境管理体系的范围和意图紧密相关。

（1）如果组织为了在某一范围实施环境管理体系，那么初始评审的范围至少应覆盖该拟定体系的范围。确定体系的范围应考虑如下原则：地理上相对独立（但组织的运行区域可以流动）；如果是组织的一部分，应在环境意义上可与其他部分分开，即它的环境行为可以相对独立地予以评价。

（2）如果组织拟定实施第三方认证/注册，初始环境评审和环境管理体系范围确定应同时符合ISO14001标准中“组织”定义和“ISO/IEC/LAF62EMS”审核导则的有关要求，即其范围应覆盖：组织的行政管辖范围；组织的地域管理范围；组织的产品、活动及服务范围。

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老A

楼主| 发表于 2013-6-4 23:09:26 | 显示全部楼层

●组成评审组
评审组可由组织的员工、外部咨询人员或双方共同组成，评审组的主要人员应是体系建立工作班子中的骨干力量。组成评审组还应考虑：
(1)最高管理者或其代表任命组长，并授权负责初始环境评审的全过程。
(2)评审组成员应具备技术知识和环境法律、法规知识，具备识别相关数据或信息，并有效地分析和评估这些数据和信息的能力。
(3)具备与评审相关的技巧和能力，如研究、面谈、数据分析、文字工作等。评审组组成以后应经过适当的技能培训，并使每个成员了解初始环境评审的目的，担当的角色和责任，以确保每个人都能胜任工作。

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老A

楼主| 发表于 2013-6-4 23:10:17 | 显示全部楼层

●现场评审前的准备工作
（1）收集、评估数据和信息
大部分数据和信息将在评审过程中收集。但有些数据和信息，可事前收集，如：
①适用于组织的有关环境的法律、法规及相关要求；
②政府认可的环评报告，“三同时”批准书及其他有关环境许可文件；
③环境监测报告，废弃物清单及处置信息；
④能耗、物耗数据及成本分析信息；
⑤使用物料、化学品、危险品清单及材料安全参数（MSDS）；
⑥工艺过程及技术资料；
⑦设施布置及排污管网图；
⑧组织的方针、战略和规划文件；
⑨组织的机构和职责划分文件；
⑩组织现行的管理制度文件；
○11以往发生的事故、事件、违法行为及其调查处理结果等相关文件资料；
○12健康与安全记录等。
（2）初始环境评审方法的选择
评审方法可选择如下三种：文件、面谈、实地调查。

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老A

楼主| 发表于 2013-6-4 23:11:07 | 显示全部楼层

●初始环境评审调查
可能的调查对象及内容如下：
（1）部门调查
①生产制造部门——原辅材料、零部件、能源资源、产品过程、污染物排放等；
②设备动力部门——水、气、油、煤、机械、基建等；
③技术部门——产品研究、设计、开发、工艺、工程改造等；
④供应贮运部门——采购、运输、仓贮、原材料、供方、承包方等；
⑤销售服务部门——市场、用户、产品使用、维护、运输、相关方等；
⑥环保部门——环保设施、法规、废物处置、监测、政府联络等；
⑦后勤行政部门——食堂、医院、人事、培训、劳保、安全、管理制度、行政、社区关系等。
（2）对象调查
①最高管理者——方针、资源配置、发展规划、抱怨等；
②中层管理者——产品开发设计、管理制度、职责分工、培训等；
③专业人员和员工——法律、法规、标准、程序、事故、安全、健康、职责、环保意识和技能、原料、能源、排放、废弃物、工艺、历史等。

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老A

楼主| 发表于 2013-6-4 23:11:48 | 显示全部楼层

●评审内容及评审实施
（1）初始环境评审内容
①明确适用于组织的法律、法规及其他要求；
②确定组织的产品、活动或服务中的环境因素，以便评价出哪些具有或可能具有重大环境影响和责任的环境因素；
③评审现有的环境组织机构、职责划分以及现有环境管理制度的有效性；

④评价组织的环境行为与相关的法律、法规、内部准则、外部标准、实施规范和一系列的原则及指南的符合程度；
⑤组织现行的环境管理操作惯例和程序的适用程度；
⑥确定涉及组织采购和合同活动的现行方针和程序的适用程度；
⑦对以往不符合法律、法规事件及事故进行调查研究而取得的反馈信息和结论；
⑧取得竞争优势的机遇；
⑨相关方的观点和要求；
⑩组织的其他体系中有利或不利于环境行为和环境管理的职能或活动。
（2）初始环境评审实施
①评审实施前应将计划发至受审部门，使各级管理者有充分的准备，使他们明确评审的目的、作用、内容、方法、时间，使他们能认真配合评审工作以确保评审效率和成功。评审员应设计准备好评审记录表格；
②评审应按计划进行，注意收集一切有用信息，做好记录，必要时借用或拷贝。当需调整计划时应征得同意；
③应评估评审工作的充分性。由于时间人力资源不充分带来的不良后果，可立即择时补做；由于现有信息资源有限造成的不充分，可立即去监测或采集。

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老A

楼主| 发表于 2013-6-4 23:12:25 | 显示全部楼层

●初始环境评审报告

（1）初评信息的归类
完成现场评审和信息收集后，应认真全面地整理、分析和归纳初始环境评审所获得的大量信息。经处理的信息主要包括如下几个方面：
①现存的组织机构和职责，特别是关于环境管理的；
②现场布局图、工艺流程图、物料衡算；
③环境法律、法规及其他要求及清单；
④环境因素、重要环境因素清单；
⑤现有的环境控制程序和作业指导书；
⑥其它信息，特别是环境行为现状的数据和记录。

（2）编写初评报告
初评报告主要应包含如下内容：
①评审目的、范围、组织概况；
②背景材料（如：组织的活动、产品和服务、过程、排放、废物、存贮、事故、现有管理（体系）要素等）；
③背景数据评估（如：重大缺陷给组织和环境可能带来的风险）；
④初评的重大环境信息概述（包括：环境行为和管理方面的优势和弱点）；
⑤问题的发现及其结论；
⑥建立和完善环境方针和体系的建议；
⑦急需解决的优先项问题。
初始环境评审报告应篇幅适度、结构清晰。报告应确定环境方面存在的各种问题，包括环境风险、增强竞争力的机遇、现有环境管理的缺陷及改进建议。