没有3阶文件是否可以通过ISO?-质量体系-QPDCA质量论坛

发表于 2013-8-12 19:20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

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问题：
1。我们公司的一个只能部门它是没有3阶文件的，所有的文件都是2阶，就是程序文件，这样可以被接受吗？

2。程序文件会有附件，附件的内容是具体到人名的，而不是职位等，这样的话我可以认为不符合吗？

解答：
1、根据您提出的问题来看，您是一个内审核员。我们作审核的目的不是查不符合，而是取得证据，证明审核用的判别准则是否符合的，是得到正确执行的，执行后是有效的。如果是内审，我认为，还应当查查是否高效率。因此，

2、您提出的第一个问题，”我们公司的一个只能部门它是没有3阶文件的，所有的文件都是2阶，就是程序文件，这样可以被接受吗“？应当看，符合审核准则了没有？ISO 9001标准没有规定一定要有3阶文件；如果是TS 16949就不同了。我不知道您执行什么标准。不好回答。您自己可以判定是否符合。

3、要注意，标准中规定的”作业指导书“和”程序文件“在实际运用中不一定都这样叫，名称可以不同的。譬如，叫程序文件，实际上是作业指导书；反之也可以。不能开不符合项的。要看内容是否满足实际需要。因为，程序文件是规定活动或过程的工作途径；而作业指导书主要规定如何做。内容上有所不同。但是，不能严格加以区别。有的时候，也没必要这样做。

4、第二个问题：”程序文件会有附件，附件的内容是具体到人名的，而不是职位等，这样的话我可以认为不符合吗“？同样执行前面说的原则。也许，您说的附加可能就是作业指导书，3阶文件。

5、一般在文件中写岗位。这个岗位属于什么职能，在岗位文件（标准没有要求一定要有），或者口头规定；您说在文件中直接写人名，标准没有规定不可以。只要这个人符合6.2.2条胜任能力要求。这样作法等于把任命书和作业指导书结合起来了。如果实际做的人和文件规定符合，为什么不可以。当然，人员变动文件必须修改了。实际做的人和文件不符合了，如果没有其他文件或者口头通知来证明做的人顶替文件规定的人的话，应当是不符合项了；如果有文件，或者口头通知替代某人工作，而且内部又沟通，都知道，这人又具有胜任能力，也不是不可以。国家法律颁布了很多。国家主席换人，法律不需要从新颁布的。总之，我相信您，按照前面原则会正确处理的。

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