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[TS16949] 乌龟图或章鱼图,审核时要看什么要点?

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发表于 2019-10-3 00:04:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

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乌龟图或章鱼图,审核时要看什么要点?

群友回复:第一看绩效指标,是否满足?没有满足是什么原因?后续采取了什么措施?
第二看输出和输入,与现有流程要求是否一致?是否保留了相关记录等等。
第三可以看该过程识别了哪些风险,采取了哪些措施去控制。
发表于 2019-10-29 08:52:49 | 显示全部楼层
1.关注CAPD:绩效结果,达成情况及改进,策划,最后抽样看策划的落实情况
2.关注接口:上一过程的输出事如何变成下一过程的输入的
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