审核时发现问题（案例4）作为审核员的你会怎么处理？

hchw2002

根据现有的事实称述，只能说没有检验记录，并没有证据证明没有检验。如果要坐实这一不合格项，需要继续审核。
另外，如果大家都认为是8.2.4，那我想问下如何修改这个案例使它变成不符合7.4.3？

119889348

hchw2002 发表于 2013-5-6 14:05

                               
登录/注册后可看大图

根据现有的事实称述，只能说没有检验记录，并没有证据证明没有检验。如果要坐实这一不合格项，需要继续审核 ...

这个有点难度

119889348

crwmn 发表于 2013-5-5 22:38

                               
登录/注册后可看大图

两个人的思路不一样，说的都对

119889348

老A 发表于 2013-5-5 22:44

                               
登录/注册后可看大图

还是8.2.4靠谱点哦

判8.2.4 应保存产品符合接收准则的证据。
纠正措施：即日起，按照检验规范进行检验，并填写每项检验记录。

hchw2002

119889348 发表于 2013-5-6 19:40

                               
登录/注册后可看大图

这个有点难度

这里有之这多专家，传道授业，不仅要告诉人什么是错的，还得告诉人什么是对的。

静夕

权衡轻重，懂得取舍，实际无法操作便是文件的制定有问题，

ccsspp454

119889348 发表于 2013-5-6 20:15
判8.2.4 应保存产品符合接收准则的证据。
纠正措施：即日起，按照检验规范进行检验，并填写每项检验记录 ...

这个纠正措施，写的很好。

ccsspp454

119889348 发表于 2013-5-6 20:15
判8.2.4 应保存产品符合接收准则的证据。
纠正措施：即日起，按照检验规范进行检验，并填写每项检验记录 ...

我细细看了一遍，纠正措施和原因分析对不上啊。
审核证据：
检验记录和检验规范要求不一致。
原因是：
检验记录表格设置有问题；
如果按照检验规范全部检验，每天200批来料，4个检验员检验任务完不成；
我让她们检验完，检验记录只写外观就可以了。
纠正措施：
修改检验记录表，与实际需要一致；
申请增加检验员；检验员到位后，按照检验规范检验并按照新的检验记录表单全项目进行填写。

119889348

ccsspp454 发表于 2013-8-17 08:31
我细细看了一遍，纠正措施和原因分析对不上啊。
审核证据：
检验记录和检验规范要求不一致。

有道理                                                                                   

ll627701315

老A 发表于 2013-5-5 15:07
内审员确实没有完成纠正措施的职责，但作为一名优秀的内审员应该有义务指导受审核部门正确采取纠正措施 ...

赞同，内审起码可以给出改善建议........
不然要你何用？