【聊聊体系标准】一年一度的内审总结-聊聊体系标准-QPDCA质量论坛

发表于 2015-9-22 22:01:38 | 显示全部楼层

我在质量管理方面做过几年，看了你的内审描述，觉得有几点可以再改善一下，得罪之处，还请见谅。

1 审核的一个原则是交叉审核，本人不能审本部门的工作的。你怎么能安排审自己部门呢

2 审核表是4年前的已于现在的情况不符，就要更新之后再用。在正式的外审的时候，审核老师查我们的内审工作时，是要看内审计划，内审清单，是否违背了审核的基本原则。

对于品保部门的内审，易从以下几点来审：

1 文件管理：
2 管理评审
3 产品标准及工艺标准的制定
4 内审
5 外审的结果及不符合项的整改
6 追溯
7 实验室测量数据的统计学分析
8 质量问题的总结及对应的整改措施及整改效果的确认
10 投诉的汇总及整改措施及整改效果的确认
11 产品的放行程序
12 不合格品的管理程序
13 检验设备的校正
14 质量目标的达成情况

不知大家还有没有其他方面的要求

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Jackbraynel

发表于 2016-6-12 16:54:57 | 显示全部楼层

谢谢有这么好的案例分享

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jonneyhuang

发表于 2016-6-12 21:03:47 | 显示全部楼层

值得学习，谢谢分享！

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anyunjiao

发表于 2016-6-23 22:47:10 | 显示全部楼层

也谈“技术部的几个问题”：

1.过程流程图，由于存在焊接、油漆、耐压试验，所以应该有特殊过程及关键过程的识别，但是在流程图上没有体现出来，所以开了一个不符合项，7.5.2。————这个判752不太好，应该判断7.1

商榷：
1）这个是不符合项目吗？依据是什么？ISO9001标准中那个条款要求识别出的特殊过程及关键过程必须在过程流程图上标注。
2）如贵企业执行的行业标准或企业标准有规定，可判不符合行业标准或企业标准中的某项要求，但不可直接对标ISO9001标准，判标依据不充分。

2.产品放行标准和内控标准，由于在销售部门审到了，某产品的购销合同中明确了客户的验收标准，所以要求提供这份标准，技术部门说，他们只负责产品的技术参数，管路配置，指定供应商，系统流程，验收标准和他们无关。在这里，感觉审核很是吃力，和他们解释了半天，产品的验收标准应该在图纸发放前明确，即必须理解透彻产品有关的四个方面要求，并转化成内控标准，哈哈，技术部门审核感觉到了压力，一种有理说不清的压力，又开了一个不符合项，7.2.1。————这个问题（抛开沟通因素），应该从产品设计输入角度来提出审核意见

商榷：判设计和开发输出中的7.3.3c）包含或引用产品接收准则；